三明市妇女联合会

2018-08-05 10:00:00

目  录

 

第一部分 2019年度部门预算情况说明

一、部门基本情况

二、2019年收入及支出情况

三、一般公共预算“三公”经费支出情况

四、其他情况说明

五、名词解释

第二部分 2019年度部门预算报表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、政府性基金拨款支出预算表

七、一般公共预算支出经济分类情况表

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门业务费绩效目标表

十一、专项资金绩效目标表

 

 

第一部分 2019年度部门预算情况说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职责

1.坚持正确的政治方向,团结、教育全市各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

  2.紧密围绕党和政府的中心任务开展工作,团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明建设,积极促进经济发展和社会进步,为维护改革发展稳定的大局服务。

  3.宣传马克思主义妇女观和男女平等思想,教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观,弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神,积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育,全面提高妇女素质。

  4.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督;关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题,及时向市委、市人大、市政府等反映社情民意,提出对策建议,做好维护妇女儿童合法权益的工作。

  5.坚持为妇女儿童服务、为基层服务,加强与社会各界的联系,协调社会力量,为妇女儿童办实事,办好事。

  6.指导各县(市、区)妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务,开展妇女儿童工作;联系团体会员并给予工作指导;加强同香港、澳门特别行政区和台湾地区及海外侨胞妇女的联谊。

  7.承担市妇女儿童工作委员会的日常工作。

  8.承担市委、市政府交办的有关事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,市妇联部门包括5个机关行政处(科)室及2个下属单位,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

三明市妇联

财政拨款

13

13

三明市妇联幼儿园

财政补助

25

45

三明市妇女儿童活动中心

财政补助

11

8

 

(三)部门主要工作任务

2019年,三明市妇联主要任务是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻落实习近平总书记重要讲话精神,按照中国妇女十二大和市委、省妇联的工作部署要求,着力创新思想引领方式、提升服务大局能力、做实联系妇女群众工作、打造家庭建设工作品牌、纵深推进妇联改革,进一步筑牢全市妇女高举旗帜、维护核心、紧跟党走的思想根基,进一步拓展发挥妇女“两个独特作用”的载体平台,团结引领全市妇女“巾帼心向党·建功新时代”,为坚持高质量发展落实赶超,奋力推进新时代新三明建设贡献新力量。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

  1.把握“巾帼心向党”主旋律,创新思想政治引领

  2.突出“巾帼建新功”新目标,持续助力新三明建设

  3.贯彻落实“三个注重”要求,强化家庭文明建设

  4.落实“巾帼暖人心”行动,提升服务妇女工作

  5.打好深化改革工作组合拳,激发妇联组织活力

  二、2019年收入及支出情况

  (一)收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,市妇联部门收入预算为714.75万元,比上年减少20.87万元,主要原因是退休2人,调出1人,幼儿园公用定额标准提高。其中:一般公共预算拨款626.82万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款86.4万元,其他收入1.53万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算714.75万元,比上年减少20.87万元,其中:人员支出527.99万元(其中:对个人和家庭补助支出42.04万元;工资福利支出485.95万元),对个人和家庭补助支出42.04万元,公用支出63.22万元,项目支出123.54万元。

(二)一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出626.82万元,比上年减少19.32万元,主要原因是退休2人、调出1人,公用定额标准提高等原因。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

  1.2012901(行政运行群众团体事务)160.42万元。主要用于妇联人员支出。

  2.2012950(事业运行群众团体事务)61.53万元。主要用于妇女儿童活动中心人员支出。

  3.2050201(学前教育)192.13万元。主要用于妇联幼儿园人员支出。

  4.2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出)22.08万元。主要用于妇联在职人员养老保险缴费支出。

  5. 2080504(未归口管理的行政单位离退休)2.19万元。主要用于妇联退休人员养老保险缴费支出。

  6.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出31.66万元。主要用于妇联幼儿园在职人员养老保险缴费支出。

  7.2080506(机关事业单位职业年金缴费支出)1.68万元。主要用于妇女儿童活动中心职业年金支出。

  8. 2080505(事业单位基本养老保险缴费支出)8.02万元。主要用于妇女儿童活动中心基本养老保险缴费支出。

  9.2101101(行政单位医疗)8.83万元。主要用于妇联在职人员医疗保险缴费支出。

  10.2101102(事业单位医疗)14.07万元。主要用于妇联幼儿园在职人员医疗保险缴费支出。

  11. 2101102(事业单位医疗)3.21万元。主要用于妇女儿童活动中心在职人员医疗保险缴费支出。

  12. 2130106(科技转化与推广服务)121万元。主要用于全市妇联行政事业性专项支出。

(三)政府性基金预算拨款支出情况

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(四)财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出503.28万元,其中:

  1.人员经费450.77万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  2.公用经费52.51万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

三、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

2019年预算安排1万元。主要用于妇联赴台交流活动。与上年持平。主要原因是:厉行节约。

(二)公务接待费

2019年预算安排2.24万元。主要用于省妇联来明调研、地市沟通交流等方面的接待活动。与上年持平,主要原因是:严格控制招待费用开支,厉行节约。

(三)公务用车购置及运行费

2019年预算安排0万元,其中:公车运行费0万元,公车购置费0万元。年相比支出下降100%,主要原因是:2019年一般公共预算安排无此项开支。

四、其他情况说明

(一)预算绩效目标情况

2019年妇联部门共设置2个项目绩效目标,分别是妇联妇儿项目和妇联幼儿园教师培训费项目,共涉及财政拨款资金123.54万元。

(二)机关运行经费

  2019年妇联部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出12.6万元,比2018年增加9.1万元,主要原因是差旅费等增加。

      (三)政府采购情况

2019年妇联部门政府采购预算总额0万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

  (四)国有资产占用使用情况

截至2018年底,妇联部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

五、名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第二部分 2019年度部门预算报表

 

附件:三明市计划生育协会2019年度部门预算报表