2017年度三明市妇联决算说明

2018-09-04 09:20:14

  按照《关于批复三明市妇联2017年度部门决算的通知》的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

  一、部门主要职责

  三明市妇联部门的主要职责是: 

  (一)坚持正确的政治方向,团结、教育全市各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。 

  (二)紧密围绕党和政府的中心任务开展工作,团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明建设,积极促进经济发展和社会进步,为维护改革发展稳定的大局服务。

  (三)宣传马克思主义妇女观和男女平等思想,教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观,弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神,积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育,全面提高妇女素质。 

  (四)代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督;关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题,及时向市委、市人大、市政府等反映社情民意,提出对策建议,做好维护妇女儿童合法权益的工作。 

  (五)坚持为妇女儿童服务、为基层服务,加强与社会各界的联系,协调社会力量,为妇女儿童办实事,办好事。 

  (六)指导各县(市、区)妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务,开展妇女儿童工作;联系团体会员并给予工作指导;加强同香港、澳门特别行政区和台湾地区及海外侨胞妇女的联谊。 

  (七)承担市妇女儿童工作委员会的日常工作。

  (八)承担市委、市政府交办的有关事项。

  二、部门决算单位基本情况 

  从决算单位构成看,三明市妇联部门包括5个机关行政处(科)室,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表: 

  单位名称 

  经费性质 

  人员编制数 

  在职人数 

  三明市妇联 

  财政拨款 

  13 

  17 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  三、部门主要工作总结 

  2017年,三明市妇联部门主要任务是:2017年,三明市妇联主要任务是:深入学习宣传贯彻党的十九大精神,深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想,牢固树立“四个意识”,坚持全面从严治党,坚持服务大局与服务妇女群众相统一,坚持履行政治职责与履行基本职能相统一,纵深推进妇联改革,持续保持和增强政治性先进性群众性,团结引领全市广大妇女为“再上新台阶、建设新三明”作出新贡献 

   围绕上述任务,重点完成了以下工作: 

   (一)深入学习宣传贯彻党的十九大,自觉维护以习近平同志为核心的党中央权威。 

  (二)围绕中心发展大局,持续深化“巾帼五项行动” 

  (三)围绕家庭家教家风,深入实施家庭文明建设工程 。 

  (四)贯彻落实群团改革精神,全面推进妇联自身改革。 

  四、2017年决算收支总体情况 

  2017年三明市妇联部门年初结转和结余1.07万元,本年收入501.54万元,本年支出499.92万元,,结余分配0万元,年末结转和结余2.68万元。 

  (一)2017年收入501.54万元,比2016年决算数增加133.8万元,增长26.67%,具体情况如下: 

  1.财政拨款收入366.74万元,其中政府性基金0万元。 

  2.事业收入0万元。 

  3.经营收入0万元。 

  4.上级补助收入0万元。 

  5.附属单位上缴收入0万元。 

  6.其他收入0万元。 

  (二)2017年支出499.92万元,比2016年决算数增加88.65万元,增长17.73%,具体情况如下: 

  1.基本支出271.92万元。其中,人员支出257.22万元,公用支出14.7万元。 

   2.项目支出228万元。 

   3.上缴上级支出0万元。 

  4.经营支出0万元。 

  5.对附属单位补助支出0.00万元。 

  五、一般公共预算拨款支出决算情况 

  2017年一般公共预算拨款支出499.92万元,比上年决算数增加88.65万元,增长17.73%,具体情况如下(按项级科目分类统计): 

  (一)人员支出(项级科目)257.22万元,较上年决算数增加21.06万元,增长8%。主要原因是人员工资增长。 

  (二)公用支出(项级科目)242.7万元,较上年决算数增加67.71万元,增长27.9%,主要原因是2017年换届 

    

  六、政府性基金支出决算情况 

  本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

  七、财政拨款基本支出决算情况 

  2017年度财政拨款基本支出499.92万元,其中: 

  (一)人员经费257.22万 元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离 休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 

  (二)公用经费242.7万 元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公 设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 

  八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况 

  2017年度“三公”经费一般公共预算拨款万元,同比增长-27.71%。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费0万元。

   (二)公务用车购置及运行费0万。主要是:公车已拍卖。

  (三)公务接待费1.38万元。主要用于省妇联来明调研等方面的接待活动,累计接待3批次、接待总人数16人次。与2016年相比, 公务接待费支出增长-2%,主要是:节约开支。 

  九、其他重要事项说明 

  (一)机关运行经费 

  2017年度机关运行经费支出14.7万元,比上年决算数增长7.8%,主要是:差旅费增加。 

  注:没有机关运行经费的单位请说明“本单位为事业单位没有机关运行经费”。 

  (二)政府采购情况 

  本部门2017年度政府采购支出总额万元,其中:政府采购货物支出15万元、政府采购工程支出120,万元、政府采购服务支出0万元。 

  注:没有政府采购支出的单位请说明“本单位××年度没有政府采购支出”。 

  (三)国有资产占用使用情况 

  截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。 

  (四)项目绩效自评报告 

  按照绩效处要求,公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。

   十、名词解释 

  (一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。 

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收 支缺口的资金。 

  (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

  (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

  (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  (十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的 “三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

   

  附表:1-1 2017年度收支决算总表 

  1-2 2017年度收入决算表 

  1-3 2017年度支出决算表 

  1-4 2017年度财政拨款收支决算总表 

  1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表 

  1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表 

  1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表 

  1-8 2017年度政府性基金支出决算表 

  1-9 2017年度部门决算相关信息统计表 

  1-10 2017年度政府采购情况表 

2017年度三明市妇联决算表