2018年度三明市妇女联合会部门预算说明

2018-03-02 16:15:46

2018年部门预算经市十三届人大二次会议审议通过,现将我单位2018部门预算说明如下:

一、   部门主要职责

(一)坚持正确的政治方向,团结、教育全市各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

(二)紧密围绕党和政府的中心任务开展工作,团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明建设,积极促进经济发展和社会进步,为维护改革发展稳定的大局服务。

(三)宣传马克思主义妇女观和男女平等思想,教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观,弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神,积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育,全面提高妇女素质。

(四)代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督;关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题,及时向市委、市人大、市政府等反映社情民意,提出对策建议,做好维护妇女儿童合法权益的工作。

(五)坚持为妇女儿童服务、为基层服务,加强与社会各界的联系,协调社会力量,为妇女儿童办实事,办好事。

(六)指导各县(市、区)妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务,开展妇女儿童工作;联系团体会员并给予工作指导;加强同香港、澳门特别行政区和台湾地区及海外侨胞妇女的联谊。

(七)承担市妇女儿童工作委员会的日常工作。

(八)承担市委、市政府交办的有关事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,三明市妇联包括办公室,组织部,权益部,宣教部、发展部,共5个机关行政部(科)室,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

三明市妇联

财政拨款

13

17

 

 

 

 

 

 

 

 

三、部门主要工作任务

2018年,三明市妇联主要任务是:深入学习宣传贯彻党的十九大精神,深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想,牢固树立“四个意识”,坚持全面从严治党,坚持服务大局与服务妇女群众相统一,坚持履行政治职责与履行基本职能相统一,纵深推进妇联改革,持续保持和增强政治性先进性群众性,团结引领全市广大妇女为“再上新台阶、建设新三明”作出新贡献。重点工作如下

(一)深入学习宣传贯彻党的十九大,自觉维护以习近平同志为核心的党中央权威。

 

(二)围绕中心发展大局,持续深化“巾帼五项行动”

(三)围绕家庭家教家风,深入实施家庭文明建设工程 。

(四)贯彻落实群团改革精神,全面推进妇联自身改革。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,三明市妇联收入预算为359.49万元,比上年增加31.24万元,主要原因是人员调入其中:一般公共预算拨款359.49万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算359.49万元,比上年增加31.24万元,其中:人员支出207.57万元,对个人和家庭补助支出17.05万元,公用支出26.92万元,项目支出125万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出359.49万元,比上年增加31.24万元,主要原因是人员调入,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)人员支出(项级科目)207.57万元。主要用于人员工资支出。

(二)行政单位医疗(项级科目)11.21万元。主要用于医保支出。

(三)公积金(项级科目)16.81万元。主要用于公积金支出

(四)专项支出125万元。主要用于妇女工作专项。

六、政府性基金预算拨款支出情况

“本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出234.49万元,其中:

(一)人员经费207.57万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费26.92万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2018年预算安排1万元。
 
(二)公务接待费
  2018年预算安排1.25万元。主要用于省妇联来明调研等方面的接待活动。与上年持平。

(三)公务用车购置及运行费
  2018年预算安排0万元,与上年持平。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2018年三明市妇联部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出26.92万元,比2017年增加19.38万元,主要原因是车补支出

(二)政府采购情况

2018年三明市妇联政府采购预算总额0万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年底,三明市妇联本级及所属的预算单位共有车辆0辆单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2018年三明市妇联共设置绩效目标1个,涉及财政拨款资金125万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:3-12018年度收支预算总表

      3-22018年度收入预算总表

      3-32018年度支出预算总表

3-42018年度财政拨款收支预算总表

3-52018年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-62018年度政府性基金拨款支出预算表

      3-72018年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-82018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-92018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-102018年度部门专项资金管理清单目录

3-112018年度部门业务费绩效目标表

3-122018年度专项资金绩效目标表

 附表3-1 
2018年度收支预算总表
单位:万元
收              入支              出
 项目  预算数  项目  预算数 
一、一般公共预算359.49一、基本支出234.49
    1、一般财政预算拨款(补助)348.28(一)人员支出207.57
    2、原纳入预算外管理资金1、工资福利支出190.52
    3、大盘子专项支出11.212、对个人和家庭的补助17.05
二、基金预算财政拨款(补助)(二)商品和服务支出(公用支出)26.92
三、财政代管资金专户拨款二、项目支出125.00
四、其他财政性资金拨款1、行政事业性专项支出125.00
五、驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理)2、发展建设性项目支出
六、事业单位经营服务性收入三、事业单位经营支出
七、上级补助收入四、对附属单位补助支出
八、附属单位上缴收入五、上缴上级支出
九、其他收入
 
本年收入合计359.49本年支出合计359.49
十、历年结余结转资金(含上年)六、结转下年
十一、用事业基金弥补收支差额 
 
收入总计359.49支出总计359.49

单位:万元
收入预算总计本年收入历年结余结转资金(含上年)用事业基金弥补收支差额
合计一般公共预算基金预算财政拨款(补助)财政代管资金专户拨款其他财政性资金拨款驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理)事业单位经营服务性收入上级补助收       入附属单位上缴收入其他收入
小计一般预算财政拨款(补助)原纳入预算外管理资金大盘子专项支出
12345678910111213141516
359.49359.49359.49348.2811.21
359.49359.49359.49348.2811.21

附表3-3
2018年度支出预算总表
单位:万元
单位编码单位名称科目编码科目名称合    计基本支出项目支出事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出结转下年资      金      来       源
工资福利支出对个人和家庭的补助支出商品和服务支出行政事业性专项支出发展建设性项目支出合    计一般公共预算基金预算财政拨款(补助)财政代管资金专户拨款其他财政性资金拨款驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理)事业单位经营服务性收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入历年结余结转资金(含上年)用事业基金弥补收支差额
小计一般预算财政拨款(补助)原纳入预算外管理资金大盘子专项支出
1234567891011121314151617181920212223242526272829
合计359.49190.5217.0526.92125.00359.49359.49348.2811.21
201一般公共服务支出195.03151.3016.8126.92195.03195.03195.03
  20129  群众团体事务195.03151.3016.8126.92195.03195.03195.03
130001三明市妇女联合会本级    2012901    行政运行(群众团体事务)195.03151.3016.8126.92195.03195.03195.03
208社会保障和就业支出28.2528.010.2428.2528.2528.25
  20805  行政事业单位离退休28.2528.010.2428.2528.2528.25
130001三明市妇女联合会本级    2080504    未归口管理的行政单位离退休0.240.240.240.240.24
130001三明市妇女联合会本级    2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出28.0128.0128.0128.0128.01
210医疗卫生与计划生育支出11.2111.2111.2111.2111.21
  21011  行政事业单位医疗11.2111.2111.2111.2111.21
130001三明市妇女联合会本级    2101101    行政单位医疗11.2111.2111.2111.2111.21
213农林水支出125.00125.00125.00125.00125.00
  21301  农业125.00125.00125.00125.00125.00
130001三明市妇女联合会本级    2130106    科技转化与推广服务125.00125.00125.00125.00125.00

 附表3-4 
2018年度财政拨款收支预算总表
单位:万元
收              入支              出
 项目  预算数  项目  预算数 
一、一般公共预算359.49一、基本支出234.49
    1、一般财政预算拨款(补助)348.28(一)人员支出207.57
    2、原纳入预算外管理资金1、工资福利支出190.52
    3、大盘子专项支出11.212、对个人和家庭的补助17.05
二、基金预算财政拨款(补助)(二)商品和服务支出(公用支出)26.92
二、项目支出125.00
1、行政事业性专项支出125.00
2、发展建设性项目支出
三、事业单位经营支出
四、对附属单位补助支出
五、上缴上级支出
 
本年支出合计359.49
六、结转下年
 
收入总计359.49支出总计359.49

附表3-5
2018年度一般公共预算拨款支出预算表
单位:万元
单位名称科目代码功能科目当年一般公共预算安排的经费支出
合计基本支出项目支出事业单位经营服务性支出对附属单位补助支出上缴上级支出
小计工资福利支出对个人和家庭补助商品和服务支出小计行政事业性专项支出发展建设性专项支出
1234567891011121314
合计359.49234.49190.5217.0526.92125.00125.00
三明市妇女联合会本级2101101行政单位医疗11.2111.2111.21
三明市妇女联合会本级2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出28.0128.0128.01
三明市妇女联合会本级2080504未归口管理的行政单位离退休0.240.240.24
三明市妇女联合会本级2012901行政运行(群众团体事务)195.03195.03151.3016.8126.92
三明市妇女联合会本级2130106科技转化与推广服务125.00125.00125.00
ight=29 class=xl73 style='height:21.95pt;border-top:none'>十一、用事业基金弥补收支差额               收入总计 359.49 支出总计 359.49   

附表3-6
2018年度政府性基金拨款支出预算表
单位:万元
科室/单位名称科目代码功能科目当年政府性基金预算安排的经费支出
合计基本支出项目支出事业单位经营服务性支出对附属单位补助支出上缴上级支出
小计工资福利支出对个人和家庭补助商品和服务支出小计行政事业性专项支出发展建设性专项支出
1234567891011121314

附表3-7
2018年度一般公共预算支出经济分类情况表
编制单位:单位:万元
项    目合     计 
经济分类

科目编码
科目名称
合计359.49
301工资福利支出207.33
302商品和服务支出151.92
303对个人和家庭补助支出0.24

附表3-8
2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表
单位:万元
项    目合     计 
经济分类科目编码科目名称
合计234.49
301工资福利支出207.33
  30101   基本工资75.97
  30102   津贴补贴64.10
  30108   机关事业单位基本养老保险费用28.01
  30110   职工基本医疗保险缴费11.21
  30112   其他社会保障缴费3.01
  30113   住房公积金16.81
  30199   其他工资福利支出8.22
302商品和服务支出26.92
  30201   办公费2.00
  30207   邮电费1.45
  30211   差旅费2.50
  30228   工会经费1.68
  30239   其他交通费用19.29
303对个人和家庭补助支出0.24
  30302   退休费0.24

附表3-9
2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表
单位:万元
项目本年预算数
合计2.25
1、因公出国(境)费用1.00
2、公务接待费1.25
3、公务用车购置及运行费0.00
其中:(1)公务用车运行费0.00
      (2)公务用车购置费0.00

附表3-11
2018年度部门业务费绩效目标表
总体目标(简要填写预算安排、主要工作任务等情况)
绩效目标  指标绩效内容全年绩效目标值
投入 目标1:
目标2:
……
产出目标1:
目标2:
……
效益目标1:
目标2:
……

附表3-12
2018年度专项资金绩效目标表
立项项目名称
概况(简要填写执行年限、预算安排、主要工作任务等情况)
绩效目标  指标绩效内容全年绩效目标值
投入 目标1:
目标2:
……
产出目标1:
目标2:
……
效益目标1:
目标2:
……

市级财政支出项目绩效目标申报表
填报单位(盖章)
单位名称三明市妇女联合会
项目名称妇儿专项工作经费
是否新增
上年度预算安排资金(万元)125
项目起止时间2018-01-01 至  2018-12-31
项目资金(万元)合计125
财政拨款125
 其他0
项目立项情况经市人大二次会议审议批准,从部门预算中安排妇儿专项工作经费。
项目概况2018年安排30万元在12县(市)区举办12场贫困妇女技能培训,力争30%的贫困妇女得到技能培训。
制度措施《三明市妇联贫困妇女培训管理制度》
项目总体绩效目标力争全市30%贫困妇女得到技术培训及救助
项目年度绩效目标
目标分类分类细化绩效内容参考标准绩效目标值
投入时效目标2018年完成投入1年1年内
成本目标125万元125万元125万
产出数量目标全市30%贫困妇女得到培训及救助全市30%贫困妇女得到培训及救助30%
质量目标全市30%贫困妇女得到培训及救助全市30%贫困妇女得到培训及救助30%
效益经济效益目标广大贫困妇女得以参加培训广大贫困妇女得以参加培训125万
社会效益目标广大贫困妇女得以参加培训广大贫困妇女得以参加培训30%
可持续影响目标广大贫困妇女得以参加培训广大贫困妇女得以参加培训满意度95%
服务对象满意度目标30%贫困妇女参加培训30%贫困妇女参加培训30%

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