2016年度三明市妇联部门决算说明

2017-09-15 11:21:37

按照《三明市财政局关于批复  2016年度部门决算的通知》(明财(行)决〔2017001号)及《三明市财政局关于预决算公开工作的通知》的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

1.            部门主要职责

三明市妇联的主要职责是:

(一)团结,教育全市各界妇女以及各类妇联组织同党中央保持高度一致,加强基层组织建设,加强同各界妇女的联谊和往来

 

二、部门预算单位基本情况

三明市妇联包括5个机关行政处室及2个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

三明市妇联

行政

14

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、2016年决算收支总体情况

2016年三明市妇联年初结转和结余 38.94 万元,本年收入 373.4 万元,本年支出 412.34 万元,年末结转和结余 1.07 万元。

(一)2016本年收入 373.74 万元,比2015年决算数增加 -1.09  万元,增长-0.3  具体情况如下:

1. 财政拨款收入 373.4   万元。

 

 

 

 

 

(二)2016本年支出 412.34 万元,比2015年决算数增加 -6.48 万元,增长 -1.57 具体情况如下:

1. 基本支出    236.22万元。其中,人员支出 228.33 万元,公用支出 7.98 万元。

2. 项目支出  161.44万元。
3. 上缴上级支出  0.00万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出0.00  万元。

四、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出 412.34   万元,比2015年决算数(减少)6.48  万元,(下降)1.57  %

 

五、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016三公经费公共财政拨款支出5.05万元,同比(增长)48  %。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费1.55万元,主要用于到台湾考察(简要说明出国(境)团组目的)。2016年本单位组织出国团组个,参加其他单位出国团组  个;全年因公出国(境)累计2人次。与2015年相比, 因公出国(境)经费支出下降(增长)100 %,主要是:到台湾考察
   
(二)公务用车购置及运行费2.1万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2016年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费2.1万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量 2 辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别(增长)19.5 %
  (三)公务接待费1.41万元。主要用于省妇联等方面的接待活动,累计接待 5 批次、接待总人数19人。与2015年相比, 公务接待费支出1.41万元比2015年增加36%

2016年决算公开补充说明

八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出174.99万元,比2015年减少7%,主要是:会议费用减少。

九、政府采购支出情况

本部门2016年度政府采购支出总额6.05万元,其中:政府采购货物支出6.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十、名词解释

(一)财政拨款收入:2016年财政款367.74万元。

(二)事业收入:0。

(三)经营收入:。

(四)其他收入:5.66万元。

(五)用事业基金弥补收支差额:。

(六)年初结转和结余:38.94万元。

(七)结余分配:。

(八)年末结转和结余:1.07万元。

(九)基本支出:249.83万元。

(十)项目支出:161.44万元。

(十一)经营支出。

(十二)三公经费:16.117万元其中车辆费用:2.1万元,接待费用1.41万元出国费用:1.55万元,培训费:11.11万元。

(十三)机关运行经费:174.99万元。

 

三明市妇联    

20171020   

附件: 1.收支决算总表

       2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10.政府采购情况表

附件1收支决算总表
编制单位:三明市妇女联合会金额单位:万元
收入支出
项目决算数项目(按经济分类)决算数
一、财政拨款367.74一、一般公共服务支出391.60
其中:政府性基金二、外交支出
二、上级补助收入三、国防支出
三、事业收入四、公共安全支出
四、经营收入五、教育支出
五、附属单位缴款六、科学技术支出
六、其他收入5.66七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出0.12
九、医疗卫生与计划生育支出9.56
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出10.00
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
二十二、债务还本支出
二十三、债务付息支出
本年收入合计373.40本年支出合计411.28
    用事业基金弥补收支差额    结余分配
    年初结转和结余38.94      交纳所得税
      基本支出结转14.50      提取职工福利基金
        其中:财政拨款结转5.64      转入事业基金
      项目支出结转和结余24.44      其他
        其中:财政拨款结转和结余24.44    年末结转和结余1.07
      经营结余      基本支出结转1.07
        其中:财政拨款结转0.16
      项目支出结转和结余
        其中:财政拨款结转和结余
      经营结余
合计412.34合计412.34

附件2收入决算表
编制单位:三明市妇女联合会金额单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
支出功能分类科目编码科目名称
合计373.40367.745.66
201一般公共服务支出353.72348.065.66
20129群众团体事务348.72343.065.66
2012901  行政运行346.72341.065.66
2012999  其他群众团体事务支出2.002.00
20136其他共产党事务支出5.005.00
2013699  其他共产党事务支出5.005.00
208社会保障和就业支出0.120.12
20805行政事业单位离退休0.120.12
2080504  未归口管理的行政单位离退休0.120.12
210医疗卫生与计划生育支出9.569.56
21005医疗保障9.569.56
2100501  行政单位医疗9.569.56
213农林水支出10.0010.00
21301农业10.0010.00
2130106  科技转化与推广服务10.0010.00

附件3支出决算表
编制单位:三明市妇女联合会金额单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码科目名称
合计411.28249.83161.44
201一般公共服务支出391.60240.15151.44
20129群众团体事务383.60240.15143.44
2012901  行政运行381.60240.15141.44
2012999  其他群众团体事务支出2.002.00
20136其他共产党事务支出8.008.00
2013699  其他共产党事务支出8.008.00
208社会保障和就业支出0.120.12
20805行政事业单位离退休0.120.12
2080504  未归口管理的行政单位离退休0.120.12
210医疗卫生与计划生育支出9.569.56
21005医疗保障9.569.56
2100501  行政单位医疗9.569.56
213农林水支出10.0010.00
21301农业10.0010.00
2130106  科技转化与推广服务10.0010.00

附件4财政拨款收入支出决算总表
编制单位:三明市妇女联合会金额单位:万元
收     入支     出
项    目金额项目(按功能分类)合计一般公共预算

财政拨款
政府性基金预算

财政拨款
一、一般公共预算财政拨款367.74一、一般公共服务支出377.98
二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出0.12
九、医疗卫生与计划生育支出9.56
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出10.00
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
二十二、债务还本支出
二十三、债务付息支出
本年收入合计367.74本年支出合计397.66
年初财政拨款结转和结余30.08年末财政拨款结转和结余0.16
一、一般公共预算财政拨款30.08    基本支出结转0.16
二、政府性基金预算财政拨款    项目支出结转和结余
总计397.82总计397.82
附件5一般公共预算财政拨款支出决算表
编制单位:三明市妇女联合会金额单位:万元
科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出
类款项合计397.66236.22161.44
201一般公共服务支出377.98226.54151.44
20129群众团体事务369.98226.54143.44
2012901  行政运行367.98226.54141.44
2012999  其他群众团体事务支出2.002.00
20136其他共产党事务支出8.008.00
2013699  其他共产党事务支出8.008.00
208社会保障和就业支出0.120.12
20805行政事业单位离退休0.120.12
2080504  未归口管理的行政单位离退休0.120.12
210医疗卫生与计划生育支出9.569.56
21005医疗保障9.569.56
2100501  行政单位医疗9.569.56
213农林水支出10.0010.00
21301农业10.0010.00
2130106  科技转化与推广服务10.0010.00
附件6一般公共预算财政拨款支出决算明细表
编制单位:三明市妇女联合会金额单位:万元
项    目合     计 
经济分类

科目编码
科目名称
合         计397.66
301工资福利支出194.68
302商品和服务支出169.33
303对个人和家庭的补助33.65
309基本建设支出
310其他资本性支出
304对企事业单位的补贴
307债务利息支出
399其他支出
附件7一般公共预算财政拨款基本支出决算表
编制单位:三明市妇女联合会金额单位:万元
项    目合     计 人员经费公用经费
经济分类科目
编码
科目名称
合         计236.22
301工资福利支出194.68194.68
30101  基本工资59.3159.31
30102  津贴补贴78.2078.20
30103  奖金7.207.20
30104  其他社会保障缴费9.779.77
30106  伙食补助费4.994.99
30107  绩效工资
30108  机关事业单位基本养老保险缴费30.6730.67
30109  职业年金缴费
30199  其他工资福利支出4.544.54
302商品和服务支出7.897.89
30201  办公费
30202  印刷费
30203  咨询费
30204  手续费
30205  水费
30206  电费
30207  邮电费0.230.23
30208  取暖费
30209  物业管理费
30211  差旅费0.310.31
30212  因公出国(境)费用 
30213  维修(护)费
30214  租赁费
30215  会议费
30216  培训费1.131.13
30217  公务接待费0.550.55
30218  专用材料费2.532.53
30224  被装购置费
30225  专用燃料费
30226  劳务费
30227  委托业务费
30228  工会经费2.902.90
30229  福利费
30231  公务用车运行维护费0.100.10
30239  其他交通费用0.170.17
30240  税金及附加费用
30299  其他商品和服务支出
303对个人和家庭的补助33.6533.65
30301  离休费
30302  退休费
30303  退职(役)费
30304  抚恤金
30305  生活补助
30306  救济费
30307  医疗费
30308  助学金
30309  奖励金
30310  生产补贴
30311  住房公积金21.0621.06
30312  提租补贴
30313  购房补贴
30314  采暖补贴
30315  物业服务补贴
30399  其他对个人和家庭的补助支出12.6012.60
309基本建设支出
30901  房屋建筑物购建
30902  办公设备购置
30903  专用设备购置
30905  基础设施建设
30906  大型修缮
30907  信息网络及软件购置更新
30908  物资储备
30913  公务用车购置
30919  其他交通工具购置
30999  其他基本建设支出
310其他资本性支出
31001  房屋建筑物购建
31002  办公设备购置
31003  专用设备购置
31005  基础设施建设
31006  大型修缮
31007  信息网络及软件购置更新
31008  物资储备
31009  土地补偿
31010  安置补助
31011  地上附着物和青苗补偿
31012  拆迁补偿
31013  公务用车购置
31019  其他交通工具购置
31020  产权参股
31099  其他资本性支出
304对企事业单位的补贴
30401  企业政策性补贴
30402  事业单位补贴
30403  财政贴息
30499  其他对企事业单位的补贴
307债务利息支出
30701  国内债务付息
30707  国外债务付息
399其他支出
39906  赠与
39907  贷款转贷
39999  其他支出
附件8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
编制单位:三明市妇女联合会金额单位:万元
科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
小计基本支出项目支出
类款项合计
附件9部门决算相关信息统计表
编制单位:三明市妇女联合会金额单位:万元
项  目统计数项  目统计数
一、“三公”经费支出二、机关运行经费7.89
(一)支出合计5.05(一)行政单位7.89
  1.因公出国(境)费1.55(二)参照公务员法管理事业单位
  2.公务用车购置及运行维护费2.10三、国有资产占用情况--
    (1)公务用车购置费(一)车辆数合计(辆)1
    (2)公务用车运行维护费2.10  1.部级领导干部用车
  3.公务接待费1.41  2.一般公务用车1
    (1)国内接待费1.41  3.一般执法执勤用车
         其中:外事接待费  4.特种专业技术用车
    (2)国(境)外接待费  5.其他用车
(二)相关统计数(二)单价50万元以上通用设备(台,套)
  1.因公出国(境)团组数(个)1(三)单价100万元以上专用设备(台,套)
  2.因公出国(境)人次数(人)1
  3.公务用车购置数(辆)
  4.公务用车保有量(辆)1
  5.国内公务接待批次(个)3
     其中:外事接待批次(个)
  6.国内公务接待人次(人)50
     其中:外事接待人次(人)
  7.国(境)外公务接待批次(个)
  8.国(境)外公务接待人次(人)
附件10政府采购情况表
编制单位:三明市妇女联合会金额单位:万元
项目行次采购计划金额实际采购金额
总计采购预算(财政性资金)非财政性资金总计采购预算(财政性资金)非财政性资金
合计一般公共预算政府性基金预算其他资金合计一般公共预算政府性基金预算其他资金
合      计16.056.056.056.056.056.05
货物26.056.056.056.056.056.05
工程3
服务4






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